中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2020年度部门决算

来源:本站原创 发布时间:2021年10月13日 点击数:

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中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党梁河县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党梁河县纪律检查委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)纪委工作职能:依照《党章》规定,履行“监督、执纪、问责”职责。一是要经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;二是对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;三是检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;四是进行问责或提出责任追究的建议;五是受理党员的控告和申诉;六是保障党员的权利。

(2)监察委员会职能:依照《监察法》规定,履行“监督、调查、处置”职责。一是对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;三是对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(二)2020年度重点工作任务介绍

梁河县纪委县监委2020年度重点工作任务:一是坚守党的初心使命,把“两个维护”贯穿纪检监察工作全过程;二是持续深化纪检监察体制改革,健全完善监督体系;三是强化监督第一职责,精准执纪问责;四是强化监督第一职责,精准执纪问责;五是构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制,巩固发展反腐败压倒性胜利;六是构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制,巩固发展反腐败压倒性胜利;七是深化政治巡察,提升巡察监督严肃性和公信力;八是从严从实加强自身建设,打造纪检监察铁军。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2020年末实有人员编制88人。其中:行政编制88人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员74人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人。其中:离休1人,退休11人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2020年度收入合计1,309.72万元。其中:财政拨款收入1,309.72万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加261.12万元,增长24.9%,主要原因一是由于监察体制改革,纪检监察干部从2019年69人增至2020年的74人,导致财政拨入工资福利增加;二是随着脱贫攻坚、疫情防控、扫黑除恶等中心工作的增多,纪检监察机关立足监督职能广泛开展督促,审查调查工作增加,导致查办案件相关经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2020年度支出合计1,309.72万元。其中:基本支出1,207.5万元,占总支出的92.2%;项目支出102.22万元,占总支出的7.8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加227万元,增长20.97%,主要原因一是由于监察体制改革,纪检监察干部增加5人,导致工资福利支出增加;二是随着脱贫攻坚、疫情防控、扫黑除恶等中心工作的增多,纪检监察机关立足监督职能广泛开展督促,审查调查工作增加,导致查办案件相关费用增加。

 (一)基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党梁河县纪律检查委员会机关、派驻纪检监察组、巡察等机构正常运转的日常支出1,207.5万元。与上年对比增加163.35万元,增长15.64%,主要原因:一是监察体制改革纪检监察干部增加,导致工资福利支出增加,二是审查调查工作增加,导致与审查调查相关费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,077.08万元,占基本支出的89.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130.42万元,占基本支出的10.8%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党梁河县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出102.22万元。与上年对比增加63.65万元,增长165.02%,主要由于2020年项目增加,分别有补助基层纪检监察机关办案经费、巡察工作经费等,主要用于审查调查专案办理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,309.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加227万元,增长20.97%,主要由于一是监察体制改革纪检监察干部增加,导致工资福利支出增加,二是审查调查工作增加,导致与审查调查相关费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,134.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.6%。主要用于人员工资福利及日常工作开展开支;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出107.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于人员养老保险、失业保险、职业年金等支出;

9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出68.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于人员住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.5万元,支出决算为19.03万元,完成预算的56.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.04万元,完成预算的76.77%;公务接待费支出决算为0.99万元,完成预算的9.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因:公务接待费减少的原因是一方面是疫情期间出差减少,另一方面是严格按照厉行节约和相关接待标准执行,严格控制接待费用及陪同人员;公务接待费减少的原因是一方面是疫情期间出差减少,另一方面是严格按照厉行节约和相关接待标准执行,严格控制接待费用及陪同人员。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.11万元,下降27.51%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加5.33万元,增长41.94%;公务接待费支出决算减少1.22万元,下降55.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和履行节约反对浪费相关规定,公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.04万元,占94.81%;公务接待费支出0.99万元,占5.19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.04万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.04万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展监督检查及查办案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.99万元。其中:

国内接待费支出0.99万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次75人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级纪检监察机关到梁河开展调研、督查、审查调查等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人次。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2020年机关运行经费支出130.42万元,与上年对比增加6.52万元,增长5.28%,主要原因是开展监督检查和审查调查工作增多,导致办公费、差旅费等费用相应增大,部门机关运行经费主要用于办公费50.82万元,差旅费26.52万元,福利费14.1万元,公务用车运行维护费10.54万元,办公设备购置费6.98万元,邮电费4.07万元,会议费2.09万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,中国共产党梁河县纪律检查委员会部门资产总额374.23万元,其中,流动资产290.69万元,固定资产83.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加41.63万元,其中固定资产增加6.14万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表       单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

599.35

290.69

308.66

6.7

135.95

0

166.01

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评,部门整体支出自评为95分,项目支出自评2个,评价金额为45.9万元,其中,评价结果为优2个 ,良0个,中0个,差0个。部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

1.“三公”经费支出预决算差异率为-56.81%,差异率较大。差异原因:因严格执行公务接待的相关规定,公务接待费用较2019年大幅降低,导致“三公”经费支出预决算差异率较大。

2.部门2020年应缴财政款余额为262.01万元,余额较大。主要原因:因审查调查工作情况需要,部分未办结案件涉案金额不能及时上缴。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53312200422201111

附:梁河县纪委2020年度部门决算公开报表

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