梁河县纪委监委部门2021年预算公开

来源:梁河纪委监委 发布时间:2021年02月18日 点击数:

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梁河县纪委监委部门2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县纪委监委部门2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

梁河县纪委监委部门2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

维护党章、宪法和法律法规权威;依纪检查监督党员、依法监督公职人员行使公权力情况,调查党员违纪和公职人员违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

(二)机构设置情况

纳入梁河县纪委县监委2021年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。内设办公室、组织部、宣传部、党总支、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、干部监督室、巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组、派驻县委办纪检监察组、派驻人大机关纪检监察组、派驻县人民政府办纪检监察组、派驻县政协机关纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县委宣传部纪检监察组、派驻县委政法委纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县民政局纪检监察组、派驻县住房和城乡建设局纪检监察组。本部门编制共88名,其中行政编制86名,工勤编制2名。实有人数共74人,其中行政人员70人,工勤人员4人。退休12人,财政供养86人。

(三)重点工作概述

1、纪委工作职责:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、监察委员会职责:履行监督、调查、处置职责,按照管理权限,对本地区所有行使公权力的公职人员实施检查。一是监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置:依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在问题提出监察建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制74人,其中:行政编制 74人,事业编制0人。在职实有74人,其中: 财政全额保障74人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人,其中: 离休 1人,退休 11人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1197.08万元,其中:一般公共预算1197.08万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年的财务总收入1247.21万元对比减少50.13万元,主要原因是总收入中退休人员的工资2021年我单位不做预算,由县社保局统一做预算收入。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1197.08万元,其中:本年收入1197.08万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1197.08万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1247.21万元对比减少50.13万元,主要原因分析与上年的财务总收入1247.21万元对比减少50.13万元,主要原因是2021年按照“厉行节约、反对浪费”的要求,一般公共服务支出从2020年1078.07万元减少到2021年1014.54万元,减少6%,所以相应的财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1197.08万元。财政拨款安排支出1197.08万元,其中:基本支出1107.28万元,与上年1146.41万元对比减少39.13,主要原因是2021年按照“厉行节约、反对浪费”的要求,培训费由2020年13.5万元减少为2021年0万元减少13.5万元、公务接待费由去年10万元减少为2021年3万元减少7万元、差旅费由2020年30万元减少为2021年20万元减少10万元;项目支出89.8万元,与上年100.8万元对比减少11万元,主要原因是培训费由对比2020年13.5万元减少到8.5万元减少5万元、办公设备购置费对比2020年19.5万元减少到7.9万元减少11.6万元、公务接待费由2020年2.5万元减少到2021年0.25万元减少2.25万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于基本支出1107.28万元。其中:一般公共服务支出821.97万元,社会保障和就业支出111.47万元,住房保障支出71.07万元。

项目支出89.8万元。其中:一般公共服务支出89.8万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县纪委监委部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元,较上年减少18.5万元,下降55%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

无。

(二)公务接待费

梁河县纪委监委部门2021年公务接待费预算为3万元,较上年减少7万元,下降70%,国内公务接待批次为24次,共计接待72人次。

公务接待费减少的原因是一方面是疫情期间出差减少,另一方面是严格按照厉行节约和相关接待标准执行,严格控制接待费用及陪同人员。

(三)公务用车购置及运行维护费

梁河县纪委监委部门2021年公务用车购置及运行维护费为12万元,较上年减少11.5万元,下降49%。其中:公务用车购置费0万元,较上年不变;公务用车运行维护费12万元,较上年减少11.5万元,下降49%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费减少的原因是严格实行公车管理制度,费用降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、预算是指国家机关、团体或事业单位等对于未来的一定时期内的收入和支出的计划。

2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目,分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金。

3、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

7、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县纪委监委部门2021年机关运行经费安排197.26万元,与上年195.18万元对比增加2.08万元,增长1.1%,其中:办公费32万元相比2020年34万元减少2万元,差旅费20万元比上年30万元减少10万元,邮电费11万元相比2020年8.4万元增加2.6万元,会议费4万元与上年持平,公务接待费3万元与上年相比减少7万元,公务用车运行维护费10万元相比上年减少5万元,公务交通补贴66.3万元比2020年61.26万元增加5.04万元,相比2020年2021年增加奖金32万元是因为我单位被评为精神文明单位优秀等次。

办公费、差旅费、邮电费、公务接待费以及公务用车运行维护费减少的原因是按照厉行节约的要求勤俭节约缩减开支;公务交通补贴、奖金增加的原因是监察体制改革后纪检监察机关工作人员及监察对象增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312200422200111

附件:梁河县纪委监委部门2021年部门预算表

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