梁河县纪委县监察委2018年度部门决算

来源:梁河县纪委监委 发布时间:2019年10月22日 点击数:

监督索引号 53312200422201000

梁河县纪委县监察委2018年度部门决算

第一部分  梁河县纪委县监察委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  梁河县纪委县监委概况

一、主要职能

(一)主要职能

维护党章、宪法和法律法规权威;依纪检查监督党员、依法监督公职人员行使公权力情况,调查党员违纪和公职人员违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、纪委工作职责:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、监察委员会职责:履行监督、调查、处置职责,按照管理权限,对本地区所有行使公权力的公职人员实施检查。一是监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置:依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在问题提出监察建议。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入梁河县纪委县监委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县纪委县监委2018年末实有人员编制56人。其中:行政编制56人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员56人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休10人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县纪委县监委2018年度收入合计959.35万元。其中:财政拨款收入959.35万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增长163.5万元,主要原因一是监察体制改革纪检监察干部人员增加,导致工资增加;二是审查调查工作增加,导致办案经费增加。

二、支出决算情况说明

梁河县纪委县监委2018年度支出合计941.24万元。其中:基本支出934.58万元,占总支出的99.3%;项目支出6.66万元,占总支出的0.7%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加23.42%,主要原因一是监察体制改革纪检监察干部人员增加,导致工资增加;二是审查调查工作增加,导致办案经费增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障纪检监察机关正常运转的日常支出934.58万元。与上年对比增长29.19%,主要原因一是监察体制改革纪检监察干部人员增加,导致工资增加;二是审查调查工作增加,导致办案经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.35%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障纪检监察机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6.66万元。与上年对比减少83.02%,主要原因主要原因是2018年度项目减少。具体项目开支及开展工作情况其他纪检监察事务支出5.66万元,其他扶贫支出1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县纪委县监委2018年度一般公共预算财政拨款支941.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加23.42%,主要原因一是监察体制改革纪检监察干部人员增加,导致工资增加;二是审查调查工作增加,导致办案经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务(类)支出814.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.54%。主要用于行政运行708.12万元,一般行政管理事务90.77万元,其他纪检监察事务支出5.66万元,其他一般公共服务支出1万元;

2.社会保障和就业支出83.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.9%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出12.4万元,对机关事业单位基本养老保险基金的补助70.59万元,,其他行政事业单位离退休支出0.36万元,死亡抚恤0.36万元;

3.农林水支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于其他扶贫支出1万元;

4.住房保障支出42.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于住房公积金支出42.34万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县纪委县监委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元,支出决算为26.55万元,完成预算的106.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18万元,完成预算的120%;公务接待费支出决算为8.59万元,完成预算的85.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因审查调查工作增加导致公务用车费用增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.52万元,下降8.67%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元,增长2.21%;公务接待费支出决算减少2.87万元,下降25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算/减少的主要原因严格执行厉行节约相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.96万元,占67.65%;公务接待费支出8.59万元,占32.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.96万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.96万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于审查调查、脱贫攻坚、监督检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.59万元。其中:

国内接待费支出8.59万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待88批次(其中:外事接待0批次),接待人次322人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级监督检查和调研发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县纪委县监委2018年机关运行经费支出255.69万元,与上年对比58.71,主要原因审查调查工作业务增加。部门机关运行经费主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他纪检监察事务支出和其他一般公共服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,梁河县纪委县监委资产总额300.81万元,其中,流动资产38.11万元,固定资产262.7万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加37.42万元,其中固定资产增加19.31万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

300.81 

38.11 

 

6.7 

125.37 

 

111.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                       

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53312200422201111

 

附件:2018年度部门决算表-纪委20191022033626158/UploadFiles/xxgk/2019/10/201910221749542425.zip

(作者:未知)

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